差旅费报销单

费用报销单和差旅费报销单有什么区别 怎么使用

1、针对对象不同费用报销单是专门给与销售无关的人使用,例如人力资源部的一些招聘费用报销。差旅费报销单就是给销售部门在业务员出差回来时报销用的。2、报销情况不同费用报销单在以下情况可以使用:用于各部门费用及专项费用报销时填写;作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。差旅费报销单可以在以下情况下使用:按出差(期间)天数的费用报销的;往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴(如果是按实报的话当然要附有发票);住宿费、交通费和其他补贴等费用。3、包含内容不同费用报销单一般包含:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。差旅报销单一般包含发票原件。

如何在差旅费报销单上粘贴?

黏贴规范内容:1.大张的发票及单据放在最下面2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴(整体美观漂亮)4.大张的纸可正面折叠,与其他单据边缘一样大会好看些5.自己填写的报销单据放在最上面并签上名,写上时间。扩展资料:注意事项1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。参考资料来源:百度百科-差旅费

差旅费报销单属于什么凭证?

差旅费报销单属于费用报销单,属于一次性凭证,即这笔单据仅有单一性质业务构成。简单来说,这就是会计里面的一笔业务,数据并不是由多个业务或者多个月的财务数据得来的。

差旅费报销单怎么填?

报销单填写(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需填写该项;(4)冲借支金额:如果在报销之前有从公司借款,通过报销来归还公司借款,则需要勾选此项,并填写冲抵借款的金额;如果没有借款,则不需填写此项;(5)摘要:需详细填写报销的内容和对报销所做的说明,如果空间不足,可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改,如果重要信息填错需要更换重填;如果报销涉及的费用项目有多个,需要分类进行汇总;(6)付款金额及付款方式:付款金额大小写都需要谨慎填写,不允许涂改,填错需要更换单据重新填写;付款方式可不填,默认为网银支付,有特别需要时需向财务说明;(7)收款信息:收款单位必须填写,收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息,则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个,可以写在摘要区域,也可以另附纸注明;(8)签字区:填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销,单据填写错误无法更改的,需要重新填写单据并重新办理签字手续;(9)其他:如果报销单涉及多人、多个项目的,需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。

差旅费报销单属于什么凭证

属于汇总凭证。汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证,按照一定标准综合填制的原始凭证。常用的汇总原始凭证有:发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。扩展资料:差旅费报销范围1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。注意事项1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ,无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。参考资料来源:百度百科-汇总凭证参考资料来源:百度百科-差旅费

费用报销单和差旅费报销单有什么区别 怎么使用

1、针对对象不同费用报销单是专门给与销售无关的人使用,例如人力资源部的一些招聘费用报销。差旅费报销单就是给销售部门在业务员出差回来时报销用的。2、报销情况不同费用报销单在以下情况可以使用:用于各部门费用及专项费用报销时填写;作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。差旅费报销单可以在以下情况下使用:按出差(期间)天数的费用报销的;往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴(如果是按实报的话当然要附有发票);住宿费、交通费和其他补贴等费用。3、包含内容不同费用报销单一般包含:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。差旅报销单一般包含发票原件。