报销单据

报销单据是指企业或公司给以开支报销的凭证。费用报销单是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销。注意，所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴，汇总凭证上应准确填写汇总金额及所附原始凭证张数。财务单据是配套记账凭证使用，它属于原始凭证。财务单据是对每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面依据。财务单据是根据公司财务部门制度要求来使用填写，常用的财务单据有费用报销单、支出凭单、借款单等。报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。另外，在资金结算中，须转账支付的业务，不得采用现金支付。

1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。所谓经费报销凭证的复核签审制度，就是对全院所有需要使用经费项目，先由财务报销助理员审核把关，提出经费去向科目，然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过，再按权限签字后，由财务部门主管会计和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后，方可实施经费支出。扩展资料我国《会计法》明确规定，会计具有监督职能。“各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督”。会计核算、会计监督是《会计法》赋予会计人员的职能。财务人员和各级领导在把好原始凭证审核关后。更应重视会计凭证的填制工作，建立完善的相互牵制、相互制约，相互监督的内部控制机制，保证财务工作的一方净土，真正使财务人员一身正气，两袖清风。只要财务人员把关守口，坚持原则，就能更好地发挥会计监督职能，维持正常的军队经济活动。只有实行经费报销凭证复核签审制度，才能适应和加强会计制度建设。参考资料来源：百度百科——经费报销

报销单是指企业或公司给以开支报销的凭证。费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销。财务单据是配套记账凭证使用，它属于原始凭证。财务单据是对每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面依据。财务单据是根据公司财务部门制度要求来使用填写，常用的财务单据有费用报销单、支出凭单、借款单等。日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱，正反颠倒，很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。其实财务票据粘贴是有很多规范要求的。报销单据粘贴的原则1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为便于装订和保管，我们需要对附件进行必要的外形加工。2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法，但应以整个票据平整、美观为准。3、粘贴的票据要求正面朝上，以便于日后审核与查阅。4、同类型的票据贴在一起。5、大张的票据只需粘贴票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。环球青藤友情提示:以上就是[ 报销单据是什么? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！

报销单据粘贴单粘贴原始凭证可以依照如下方法粘贴：1、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。2、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。3、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。4、当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。扩展资料：一、报销单据粘贴要求1、所有单据的填写必须使用碳素笔或黑色墨水的钢笔。不能使用油笔，铅笔以及红笔。2、单据要全部粘贴在报销单据粘贴单上，粘贴单据中不能夹有订书针、大头针等金属物品。3、所有单据从右到左，先小后大粘贴，多出的部分可向内折叠起来。4、粘贴处各个地方都要对齐，不可超过粘贴单的边界，每张票据错开约1cm左右的距离。每张粘贴单上的票据尽量控制在10-15张。参考资料来源：百度百科--原始凭证整理

报销单据粘贴单的粘贴方法如下：1、一般在报销时，需要递交报销单与粘贴单。报销单填写报销信息并签字确认，粘贴单上贴好所有的报销单据。报销单据与报销单信息必须相符。2、在粘贴报销单据时，从粘贴单的左上角内侧开始，从左至右、由上至下逐张平铺粘贴，对于小额报销单据，一般允许采用鱼鳞式重叠粘贴，以不遮盖住报销单据上的信息为标准。3、对规格参差不齐的票据，在保证票据内容完整的前提下，先裁边整理后粘贴。粘贴的报销单据不得超出报销单的尺寸范围，超出部分需要进行手工折叠。4、将粘贴单处理完成后，与报销单合并递交至财务部审核。只有确保报销单据的整洁、规范，才能减少被财务退单的可能，加速报销流程。报销单据的审核：1、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

1、报销单是填写报销内容的，粘贴单是粘贴单据用的。2、报销单是原始凭证，粘贴但不是。3、粘贴单是粘贴报销单据的，可以混在一起贴，但在填写报销单时要分开添，比如油费写一起，餐费加在一起写。4、报销单可以同时填写几个人报销的费用，只是报销人能分清每个人的金额就行。5、不要粘在一起，把它们排列好就行，粘了反而不利于装订。报销费用的填制要求a、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。b、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。c、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

需要准备的工具：粘贴单，原始凭证，固体胶棒，黑色签字笔。1、首先将原始凭证分类整理好，如下图所示：2、将原始单据从右至左，从下至上开始排好，首先我们排好第一张，需要注意的是右边和下边要对齐。3、然后按照要求排好第二张，在排第二张的时候需要留一定的距离，免得粘贴的时候与第一张相冲突。4、再把另一张原始凭证排在右上角，并排列整齐。那么我们就把原始凭证排好了。5、这时候就可以用固体胶棒进行粘贴了，按照上面排列好的进行粘贴好。贴好后在空白处结出金额以及共计多少张原始单据。这样我们的单据就粘贴好了。

报销单据粘贴单粘贴原始凭证可以依照如下方法粘贴：1、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。2、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。3、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。4、当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。扩展资料：一、报销单据粘贴要求1、所有单据的填写必须使用碳素笔或黑色墨水的钢笔。不能使用油笔，铅笔以及红笔。2、单据要全部粘贴在报销单据粘贴单上，粘贴单据中不能夹有订书针、大头针等金属物品。3、所有单据从右到左，先小后大粘贴，多出的部分可向内折叠起来。4、粘贴处各个地方都要对齐，不可超过粘贴单的边界，每张票据错开约1cm左右的距离。每张粘贴单上的票据尽量控制在10-15张。参考资料来源：百度百科--原始凭证整理

1、“报销部门”处填写所属部门,例如行政部。2、“日期”如实填写。3、“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。4、“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可。5、“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。6、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈，人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。7、“报销人”处签字。

我们在日常报销中，若是发票等票据粘贴不规范，则可能给会计报销的后续工作带来很大的不便。那么发票之类的报销单据，该怎么正确粘贴？发票报销单据的正确粘贴方法1、A4纸打印出的电子发票，从中间对折到发票报销单的宽度。2、A4纸发票左边折出粘贴胶水的地方，右边折回来，使得折出A4纸的尺寸与发票报销单相同。3、发票根据大小尺寸依次以左上角为粘贴点粘贴在一起。4、最后将发票报销单左上角与发票粘贴在一起，填写好发票报销单的相关信息。粘贴发票的准备工作1、需要保持桌面要整洁，并准备好笔、便利贴、计算器、胶水(固体胶、双面胶不行)、粘贴发票的附纸(如：报销单、白纸);2、如果发票数量比较多，需要依照发票的种类(如：加油票，飞机票，的士票等)或者按照发票的规格大小进行归类。且火车票尽量往后贴，因为它的金额在前面，贴得太前，贴上汇总单后会把金额挡住。3、牢记贴发票的标准：四边齐、表面平、无凹凸、书本型。报销单粘贴原则1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为便于装订和保管，我们需要对附件进行必要的外形加工。2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法，但应以整个票据平整、美观为准。3、粘贴的票据要求正面朝上，以便于日后审核与查阅。4、同类型的票据贴在一起。5、大张的票据只需粘贴票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。

1、作用不同：报销单是填写报销内容的，粘贴单是粘贴单据用的。2、要求不同：粘贴单是粘贴报销单据的，可以混在一起贴，但在填写报销单时要分开添，比如油费写一起，餐费加在一起写。报销单可以同时填写几个人报销的费用，只是报销人能分清每个人的金额就行。3、重要性不同：费用报销单啥是报销人申请报销填写的单据，记录费用发生信息的单据，原始凭证粘贴单是粘贴费用发票的单据，不是报销必需的，可有可无，单据多，尤其是小票多的时候用比较好点。扩展资料：报销费用的填制要求1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。参考资料来源：百度百科-总帐会计参考资料来源：百度百科-原始凭证粘贴单

报销单据是各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等行为所使用的单据。报销单据可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单使用。报销单据是企业作为对外支出证明的重要载体，也是企业进行财务管理的对象。加强报销单据的财务审核，有利于强化企业的内部财务监督，同时也提高了企业会计信息质量的水平。企业对于报销单据的审核应注重其报销内容的合规性、报销附件的完整性以及报销材料的逻辑性。